4.2.8法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同，应当按《集团公司法定代表人授权委托管理办法》的规定，办理授权委托书。

　　4.2.9合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。

　　4.2.10在合同的订立、履行中，对有下列行为之一，且产生较大影响或严重后果的，由监察部门按照有关规定进行查处，并会同人事部门追究责任单位（部门）负责人和直接责任人的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理：

　　4.2.10.1不按本办法规定签订、履行合同的。

　　4.2.10.2订有重大缺陷或无效合同的。

　　4.2.10.3审查人员延误审查时间或未审出合同缺陷的。

　　4.2.10.4不按法律或本办法规定履行变更或解除合同职责的。

　　4.2.10.5应当追究对方违约责任而擅自放弃的。

　　4.2.10.6提供虚假资料的。

　　4.2.10.7不履行内部管理程序、超越授权或滥用授权签约的。

　　4.2.10.8未按规定进行授权或擅自转委托的。

　　4.2.10.9与对方或第三人恶意串通、收受贿赂的。

　　4.2.10.10泄露合同意向、商业秘密或有关机密的。

　　4.2.10.11延误纠纷处理法定时效期间的。

　　4.2.10.12在合同管理、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。

　　5职责

　　5.1归口管理部门职责

　　5.1.1贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，为合同承办部门提供法律服务。

　　5.1.2建立健全本单位合同管理制度，监督、检查考核各部门及所属、所管单位合同管理情况。

　　5.1.3参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。

　　5.1.4统一管理法定代表人授权委托书和公证、鉴证事宜，管理合同专用章。

　　5.1.5负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度。

　　5.1.6组织合同管理知识培训，负责合同承办人员资格审查。

　　5.1.7在会签或参与重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。

　　5.1.8其他相关管理工作。

　　5.2合同承办部门职责

　　5.2.1负责合同立项，指定合同承办人，进行可行性论证，意向接触，资信调查，报请主管领导审批。

　　5.2.2组织合同的谈判。

　　5.2.3起草合同文本，并组织审查会签。

　　5.2.4组织合同的签订，办理所需的法定代表人授权委托书。

　　5.2.5负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。

　　5.2.6负责合同档案的管理。

　　5.2.7负责所属单位报送集团公司审核合同事项的办理。

　　5.2.8收集本办法的执行情况信息，并按集团公司年度制度建设计划，提出修改意见。

　　5.3合同审查会签部门职责

　　5.3.1财务部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性，资金预算及来源的可靠性，财务手续的合法性、合规性，担保财产合法、安全性进行审查；对合同变更或解除的经济性进行评估，出具书面意见。

　　5.3.2审计部门负责对合同涉及的资金来源、使用及资产所有权、动用审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查。

　　5.3.3相关业务部门按本部门职责，负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等

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